Číslo faktúry: 202211
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mgr. Magda
Adresa dodávateľa: Mgr. Magda
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Správa stacionar
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum doručenia: 28.06.2022
Datum zverejnenia: 02.08.2022
