Číslo faktúry: 220619
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: L. Sakmáry, SNV
Adresa dodávateľa: L. Sakmáry, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Suč. na kosačku
Fakturovaná suma: 376.28 € s DPH
Dátum doručenia: 30.06.2022
Datum zverejnenia: 31.08.2022
