Číslo faktúry: 2207020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ladislav Sakmary, SNV
Adresa dodávateľa: Ladislav Sakmary, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Súčiastky verejná zeleň
Fakturovaná suma: 48.90 € s DPH
Dátum doručenia: 28.07.2022
Datum zverejnenia: 31.08.2022
