Číslo faktúry: 20220053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PROFIPLYN sro., Košice
Adresa dodávateľa: PROFIPLYN sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vod. inštalačný materiál
Fakturovaná suma: 2971.76 € s DPH
Dátum doručenia: 04.08.2022
Datum zverejnenia: 31.08.2022
