Číslo faktúry: 22080110
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: CBS sro., Kynceľová
Adresa dodávateľa: CBS sro., Kynceľova 54
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Let. snímok
Fakturovaná suma: 106.80 € s DPH
Dátum doručenia: 12.08.2022
Datum zverejnenia: 31.08.2022
