Číslo faktúry: 2201125
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ Sp. Podhradie
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ Sp. Podhradie
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kam. drť 17,55 t
Fakturovaná suma: 314.38 € s DPH
Dátum doručenia: 22.09.2022
Datum zverejnenia: 27.09.2022
