Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.03.2025 | telekomunikačné poplatky 202576 |
97.96 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom |
| Faktúra | 23.03.2025 | uloženie odpadu na skládku 2x 202571 |
572.71 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová |
| Faktúra | 23.03.2025 | strava dôchodcov 02/2025 202572 |
77.97 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora |
| Faktúra | 23.03.2025 | voda SD od 01.01.2025 do 15.03.2025 202573 |
24.77 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. |
| Faktúra | 23.03.2025 | voda MŠ/OÚ od 16.02.2025 do 15.03.2025 202574 |
10.84 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. |
| Faktúra | 23.03.2025 | vedenie účtovníctva a účtovnej agendy za 01/2025 202575 |
600.00 € s DPH | Obec Štefanová | Zuzana Masariková |
| Faktúra | 11.03.2025 | výkon zodpovednej osoby 03/2025 202552 |
30.75 € s DPH | Obec Štefanová | osobnýudaj,sk,s.r.o. |
| Faktúra | 11.03.2025 | pomoc psíkom 02/2025 202553 |
35.00 € s DPH | Obec Štefanová | OZ Pomoc psíkom |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina cintorín 03/2025 202554 |
20.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina SD 03/2025 202555 |
32.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina VO 03/2025 202556 |
310.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina MŠ/OÚ 032025 202557 |
146.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina potraviny 03/2025 202558 |
181.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina SŠ 03/2025 202559 |
27.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | odvoz odpadu 02/2025 202560 |
515.95 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | telekomunikačné poplatky 202561 |
37.80 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | plyn MŠ/OÚ 032025 202562 |
203.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 11.03.2025 | plyn SD 032025 202563 |
45.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 11.03.2025 | plyn SŠ 032025 202564 |
10.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 11.03.2025 | aktualizácia programov na rok 2025 202565 |
1151.90 € s DPH | Obec Štefanová | TOPSET Solutions s.r.o. |
