Číslo faktúry: 0140009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: PRO-VOFE František Vojtila
Adresa dodávateľa: Odorín, 244
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: fa za použitie montážnej plošiny-údržba VO
Fakturovaná suma: 159.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.01.2014
Dátum doručenia: 30.01.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
