Číslo faktúry: 14VF0083
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradin
Adresa dodávateľa: Sp. Nová Ves, Fabiniho 23
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: repasovanie tonerov do tlačiarní 6ks
Fakturovaná suma: 142.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2014
Dátum doručenia: 18.02.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
