Číslo faktúry: 4537601532
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: EDENRED Slovakia,a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava, Karadžičova 8
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za stravné lístky
Fakturovaná suma: 315.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.03.2014
Dátum doručenia: 10.03.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
