Číslo faktúry: 142033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: TVS Žilina Ján Šurina
Adresa dodávateľa: Žilina, J.Milca 31
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za čistiace utierky a prostriedky
Fakturovaná suma: 332.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2014
Dátum doručenia: 11.03.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
