Číslo faktúry: 10514014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ESENEX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sp.Nová Ves, Duklianska 36
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za štrk
Fakturovaná suma: 257.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2014
Dátum doručenia: 14.03.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
