Číslo faktúry: 1441017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: EURO-KAMEŇ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Spišské Podhradie, Štefánikova 43
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za prevoz materiálu
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2014
Dátum doručenia: 31.03.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
