Číslo faktúry: 10514043
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ESENEX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sp.Nová Ves, Duklianska 36
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za štrk
Fakturovaná suma: 251.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2014
Dátum doručenia: 04.04.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
