Číslo faktúry: 219/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradin
Adresa dodávateľa: Sp. Nová Ves, Fabiniho 23
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: repasovanie tonera do tlačiarne
Fakturovaná suma: 22.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.07.2014
Dátum doručenia: 23.07.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014
