Číslo faktúry: 6506901537
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: EDENRED Slovakia,a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava, Karadžičova 8
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: stravné lístky
Fakturovaná suma: 497.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2014
Dátum doručenia: 12.09.2014
Datum zverejnenia: 11.12.2014
