Číslo faktúry: 316/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: CORA GASTRO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Poprad, Traktorová 1
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: nákup obedových termosiek pre MŠ na donášku stravy
Fakturovaná suma: 189.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2014
Dátum doručenia: 31.10.2014
Datum zverejnenia: 11.12.2014
