Číslo faktúry: 362/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: PETREKOVÁ Marcela, Mgr.
Adresa dodávateľa: Levoča, Francisciho 39
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: FA ZA PREPRAVU
Fakturovaná suma: 326.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum doručenia: 05.12.2014
Datum zverejnenia: 11.12.2014
