Číslo faktúry: 1732017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: KMEKOM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27
IČO dodávateľa: 46742557
Predmet faktúry: kominárske služby
Fakturovaná suma: 19.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2017
Dátum doručenia: 20.06.2017
Datum zverejnenia: 21.06.2017
