Číslo faktúry: 2393424942
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 5/2017
Fakturovaná suma: 38.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2017
Dátum doručenia: 04.06.2017
Datum zverejnenia: 22.06.2017
