Číslo faktúry: 170500
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 143.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2017
Dátum doručenia: 23.06.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
