Číslo faktúry: 170600083
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: DAPP - CHPM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lípa 4, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti MŠ - 445-MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum doručenia: 26.06.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
