Číslo faktúry: 20170461
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PETREX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gagarinova 1, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 36321290
Predmet faktúry: Výtvarný materiál pre deti MŠ Komenského sady -443
Fakturovaná suma: 600.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.03.2017
Dátum doručenia: 03.07.2017
Datum zverejnenia: 04.07.2017
