Číslo faktúry: 17159
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM
Adresa dodávateľa: Jakubany
IČO dodávateľa: 17125821
Predmet faktúry: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 141.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2017
Dátum doručenia: 29.06.2017
Datum zverejnenia: 04.07.2017
