Číslo faktúry: 10170219
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Coop Jednota Poprad, s.d.
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: tovar do ŠJ
Fakturovaná suma: 19.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2017
Dátum doručenia: 06.07.2017
Datum zverejnenia: 06.07.2017
