Číslo faktúry: 17060443
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kristián sro
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 18.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum doručenia: 06.07.2017
Datum zverejnenia: 07.07.2017
