Číslo faktúry: 90/17
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Slovnaft, a.s.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo1, 842 12 Brarislava
IČO dodávateľa: 31322832
Predmet faktúry: Pohonné hmoty za 6/17.
Fakturovaná suma: 239.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2017
Dátum doručenia: 10.07.2017
Datum zverejnenia: 10.07.2017
