Číslo faktúry: 217038
Identifikácia objednávky: O2017/20
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Dušan Gilden - SOGI
Adresa dodávateľa: 059 12 Hôrka 352
IČO dodávateľa: 171149278
Predmet faktúry: Autokarová preprava školský výlet
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.06.2017
Dátum doručenia: 11.07.2017
Datum zverejnenia: 11.07.2017
