Číslo faktúry: 20174116
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Bozp za II.Q 2017
Fakturovaná suma: 97.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2017
Dátum doručenia: 03.07.2017
Datum zverejnenia: 20.07.2017
