Číslo faktúry: 1706036
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja DF/147
Fakturovaná suma: 17.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum doručenia: 04.07.2017
Datum zverejnenia: 20.07.2017
