Číslo faktúry: 32011
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: toner do tlačiarne
Fakturovaná suma: 142.32 €
Dátum vystavenia: 11.01.2011
Datum zverejnenia: 18.03.2011
