Číslo faktúry: 23/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Kollár Matúš
Adresa odberateľa: Ordzovany 24
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Ordzovany
Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO dodávateľa: 00329461
Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.11.2018-30.04.2019
Fakturovaná suma: 33.29 € bez DPH
Dátum vystavenia: 28.04.2019
Dátum doručenia: 09.05.2019
Datum zverejnenia: 09.05.2019
