Číslo faktúry: 9/04/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 4/2019 1043-ŠJ Komenského=219,58€ 1045-ŠJ Jilemnického= 434,84€
Fakturovaná suma: 654.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum doručenia: 10.05.2019
Datum zverejnenia: 10.05.2019
