Číslo faktúry: 1031901384
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dod. č.11 Z11/2006
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sadova 13, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: odvoz a uloženie KO 04/2019 int.č. 45/2019
Fakturovaná suma: 129.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.04.2019
Dátum doručenia: 03.05.2019
Datum zverejnenia: 10.05.2019
