Číslo faktúry: 1602019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: KMEKOM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27
IČO dodávateľa: 46742557
Predmet faktúry: kominárske práce
Fakturovaná suma: 19.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2019
Dátum doručenia: 09.05.2019
Datum zverejnenia: 13.05.2019
