Číslo faktúry: 57/19
Identifikácia objednávky: 11
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Adresa dodávateľa: Štefanovičova 3, 810 05 Brarislava
IČO dodávateľa: 30810710
Predmet faktúry: Dodávka STN.
Fakturovaná suma: 24.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.05.2019
Dátum doručenia: 13.05.2019
Datum zverejnenia: 13.05.2019
