Číslo faktúry: 2019059
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd - ZŠ
Fakturovaná suma: 135.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2019
Dátum doručenia: 13.05.2019
Datum zverejnenia: 13.05.2019
