Číslo faktúry: 1920726
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: PZS/2/2019/23
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.
Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
IČO dodávateľa: 36513458
Predmet faktúry: Posudok + kontrolná činnosť
Fakturovaná suma: 82.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.05.2019
Dátum doručenia: 14.05.2019
Datum zverejnenia: 14.05.2019
