Číslo faktúry: 74/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: DF za telefón 04-05/2019-mobil Kuruc
Fakturovaná suma: 21.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2019
Dátum doručenia: 13.05.2019
Datum zverejnenia: 15.05.2019
