Číslo faktúry: 141/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: SPP, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: zálohová platba spotreby plynu za 05/2019 v objektoch OÚ,MKS,1043
Fakturovaná suma: 369.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum doručenia: 07.05.2019
Datum zverejnenia: 16.05.2019
