Číslo faktúry: 2019075
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Roman Straka
Adresa dodávateľa: L.Hrádok
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: oprava VO
Fakturovaná suma: 258.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum doručenia: 07.05.2019
Datum zverejnenia: 22.05.2019
