Číslo faktúry: 22000187
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: NOMILAND, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Výtvarný materiál pre deti materskej školy 445- MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 100.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2019
Dátum doručenia: 27.05.2019
Datum zverejnenia: 27.05.2019
