Číslo faktúry: 201910529
Identifikácia objednávky: 2019075
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Karol Kašubjak - MAX
Adresa dodávateľa: Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
IČO dodávateľa: 37587889
Predmet faktúry: lehátka NECHT PALAWAN
Fakturovaná suma: 739.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2019
Dátum doručenia: 27.05.2019
Datum zverejnenia: 27.05.2019
