Číslo faktúry: 190011
Identifikácia objednávky: 2019/16
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY
Adresa dodávateľa: Zimná 448/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Vrtuľky
Fakturovaná suma: 144.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.05.2019
Dátum doručenia: 24.05.2019
Datum zverejnenia: 27.05.2019
