Číslo faktúry: 111101769
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: BERENDSEN TEXTIL SERVIS
IČO dodávateľa: 44506031
Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží 2/2011
Fakturovaná suma: 57.89 €
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Datum zverejnenia: 29.03.2011
