Číslo faktúry: 20120012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: Anežka Černická
Adresa dodávateľa: Nemešany 81
IČO dodávateľa: 46114416
Predmet faktúry: Fa za službu technika POa BOZP 1.Q 2012
Fakturovaná suma: 95.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.02.2012
Dátum doručenia: 23.02.2012
Datum zverejnenia: 31.08.2012
