Číslo faktúry: 1200471
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradín
Adresa dodávateľa: Levoča, M.R.Štefánika 9
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za renováciu tonerov
Fakturovaná suma: 59.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2012
Dátum doručenia: 16.05.2012
Datum zverejnenia: 03.09.2012
