Číslo faktúry: 3628106017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: Edenred, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bratislava, Karadžičova 8
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za stravné lístky
Fakturovaná suma: 371.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.09.2012
Dátum doručenia: 20.09.2012
Datum zverejnenia: 21.09.2012
