Číslo faktúry: 20210760
Identifikácia objednávky: 21052021-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AGENTÚRA UHAL
Adresa dodávateľa: Pozdišovce 247
IČO dodávateľa: 32683219
Predmet faktúry: Plexiglas XT 3 číre extrudované
Fakturovaná suma: 114.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.05.2021
Dátum doručenia: 25.05.2021
Datum zverejnenia: 29.07.2021
