Číslo faktúry: 8285059575
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny - za 22.5.-21.6.2021 MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 129.25 € s DPH
Dátum doručenia: 13.07.2021
Datum zverejnenia: 13.07.2021
